세입, 세출예산(안)

2011년도

암사재활원

2011년도 사업계획서

사업명	세부사업	사업내용 및 필요성(요약)	2010년도 계 획	2011년도 계 획	분기별계획
					1/4	2/4	3/4	4/4
사회심리 재활사업	문화활동사업	대중교통을 이용한 문화활동	12회	12회	4회	4회	4회	4회
	외부캠프	비장애인들과 어울리는 기회 제공	2회	2회	1회		1회
의료재활사업	재활수술	수술을 통한 장애경감	10명	10명	3명	2명	3명	2명
	재활치료	물리치료 등을 통한 장애 경감	50명	50명	50명	50명	50명	50명
교육재활사업	경제교육	일상적인 상거래활동등 교육	12명	15명	15명	15명	15명	15명
	개인별 맞춤교육	학습지등을 통해 학습능력향상	15명	15명	15명	15명	15명	15명
자립지원사업	홈 프로그램	일상생활 교육	50명	50명	50명	50명	50명	50명
	예비그룹홈운영	사회적응훈련 및 재활교육	8명	8명	8명	8명	8명	8명
후원사업	후원자개발	신규후원자 개발	100명	100명	25명	25명	25명	25명
	소식지 및 뉴스레터발송	소식지, 뉴스레터를 발송	16회	16회	4회	4회	4회	4회
	모금행사	후원금 모금을 위한 행사	2회	2회		1회	1회

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세입 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
암사재활원사업비			1,741,626
보조금수입			1,553,200
	경상보조금수입		1,389,200
		인건비	1,208,500	○본 봉: 458,820,000
				○상 여 금: 201,900,000
				○제 수 당: 368,100,000
				○퇴직적립금: 85,740,000
				○보 험 료: 93,940,000
		운영비	91,700	○통합운영비: 63,000,000
				○영양급식비: 6,000,000
				○위 문 금: 2,000,000
				○춘계부식, 김장비: 600,000
				○사회교육행사비: 10,000,000
				○하계수련회비:1,600,000
				○특수차량운영비:2,500,000
				○의약품비: 6,000,000

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세입 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
		생계비	89,000	○주부식비: 76,000,000
				○월동대책비: 1,300,000
				○피복비: 8,000,000
				○동내의: 1,000,000
				○특별위로금: 2,700,000
	기타보조금수입		4,000
		기타보조금수입	4,000	○대체인력 사업비: 4,000,000
	후원금수입		160,000
		후원금수입	160,000
이월금			113,276
	이월금		113,276
		전년도이월금	113,276

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세입 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
전입금			56,350
	전입금		56,350
		법인전입금	56,350	○인건비 외: 26,350,000 (해외후원금 외)
				○프로그램지원: 30,000,000 (기획홍보부-UBS)
잡수입			18,800
	잡수입		18,800
		기타예금이자수입	500
		기타잡수입	18,300
계			1,741,626

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
암사재활원 사업비			1,741,626
사무비			1,347,650
	인건비		1,275,850
		급여	472,140	○원 장 (2,631,000+2,656,000)x103%x6월 = 32,673,660
				○사무국장 (1,841,000+1,862,000)x103%x6월 = 22,884,540
				○정부보조직원(33명): 370,601,000 x 106% = 392,837,060
				○촉탁의사: 1,979,000 x 12월 = 23,748,000
				계: 472,143,260
		상여금	209,280	○상여금 (2,631,000+2,656,000)x103%x200% = 10,891,220
				(1,841,000+1,862,000)x103%x200% = 7,628,180
				정부보조직원(33명) 48,965,050 x 106% = 51,902,953
				○가계지원비(33명): 61,254,500 x 106% = 64,929,770
				○정근수당 (2,631,000+2,656,000)x103% = 5,445,610
				(1,841,000+1,862,000)x103% = 3,814,090
				정부보조직원(33명) 61,013,000 x 106% = 64,673,780
				계: 209,285,603
		일용잡급여	4,000	○대체 인력비

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
		제수당	391,090	○직책수당: 27,600,000
				- 법인보조직원:(1,100,000+600,000)x12월=20,400,000
				- 정부보조직원: 200,000x3명x12월=7,200,000
				○장기근속수당: 16,980,000
				- 법인보조직원: (350,000+200,000)x12월= 6,600,000
				- 정부보조직원(19명): 10,380,000
				○가족수당: 7,080,000
				- 법인보조직원:(30,000+60,000)x12월=1,080,000
				- 정부보조직원(11명): 6,000,000
				○체력단련비: (2,717,000+1,896,000)x103%x50%= 2,375,695
				○효도수당: 4,629,850
				{(2,631,000+2,656,000)+(1,841,000+1,862,000)}x103%x50%
				○명절휴가비(33명): 30,506,000 x 106% = 32,336,360
				○가계보조비(33명): 19,800,000
				○특수직근무수당(33명): 21,600,000
				○교통급식비(33명): 43,560,000
				○시간외근무수당(33명):102,537,860 x 106% = 108,690,131
				○복지수당(33명): 106,440,000
				계: 391,092,036

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
		퇴직금 및 퇴직적립금	86,790	○ 1,041,550,000 x 1/12월 = 86,795,833
		사회보험부담비용	95,600	○ 국민연금: 1,041,550,000 x 4.5% = 46,869,750
				○ 건강보험: 1,041,550,000 x2.665% = 27,757,307
				○ 장기요양보험: 27,757,307 x 6.55% = 1,818,103
				○ 고용보험: 1,041,550,000 x 1.1% = 11,457,050
				○ 산재보험: 1,041,550,000 x 0.74% = 7,707,470
				계:95,609,680
		기타후생경비	16,950	○ 직원야유회 60,000x2회x35명=4,200,000
				○ 기타후생경비: 1,800,000
				○ 연차보상비: 10,950,000
	업무추진비		9,800
		기관운영비	3,600
		직책보조비	4,800
		회의비	1,400

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
	운영비		62,000
		여 비	8,000	○직원해외 연수비 외
		수용비 및 수수료	18,000	○사무용품: 500,000 x 12월 = 6,000,000
				○사무기기 임대비용: 200,000 x12월 = 2,400,000
				○정수기 필터교체 등: 500,000 x 3대 = 1,500,000
				○통행료 및 수수료 외: 2,000,000
				○소규모 수선비: 5,000,000
				○기타: 1,100,000
		공공요금	18,000	○전화요금: 300,000 x 12월 = 3,600,000
				○전기요금: 600,000 x 12월 = 7,200,000
				○상하수도요금 : 400,000 x12월 = 4,800,000
				○우편요금: 100,000 x 12월 = 1,200,000
				○오물수거비 50,000 x 12월 = 600,000
				○기타비용: 600,000

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
		제세공과금	10,000	○자동차세: 1,500,000
				○협회비: 2,400,000
				○차량보험료 외: 4,000,000
				○기타제세: 2,100,000
		차량비	8,000	○차량유류대: 5,500,000
				○차량유지비: 2,500,000
재산조성비			40,000
	시설비		40,000
		시설비	15,000	○건물보수공사 외: 10,000,000
				○산책로 조성 공사: 5,000,000
		자산취득비	15,000	○옥외(행사용) 설비: 5,000,000
				○기타비품 구입비: 10,000,000
		시설장비 유지비	10,000	○전기안전 점검비 외 100,000x12월 = 1,200,000
				○생활실 도배 공사: 1000,000 x 3개소 = 3,000,000
				○기타 수선비: 5,800,000

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
사업비			240,700
	운영비		163,700
		생계비	92,000	○주․부식비: 76,000,000
				○김장비 외: 600,000
				○직원급식: 15,000,000
				○기타 부식비: 400,000
		수용기관경비	13,000	○생활용품 구입: 1,000,000x12월 = 12,000,000
				○위생대 외: 1,000,000
		피복비	9,000
		의료비	12,000	○입원 치료비 외: 6,000,000
				○의약품비: 6,000,000
		장의비	1,000
		특별급식비	8,700	○영양급식비: 6,000,000
				○특별부식비: 2,700,000 (특별위로금)

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
		연료비	23,000	○난방연료비: 1,600,000 x 12월 = 19,200,000
				○취사연료비: 3,800,000 (월동대책비)
		직원교육비	5,000	○직원보수교육: 50,000원 x 30명 = 1,500,000
				○기타교육비: 3,500,000
	사업비		77,000
		사회심리재활사업비	42,000	○사회교육 행사비: 10,000,000
				○하계수련회: 1,600,000
				○UBS 프로그램사업비: 30,000,000
				○기타 사회심리재활 사업비: 400,000
		교육재활사업비	19,000	○특수체육 외: 6,000,000
				○개별 맞춤교육: 200,000 x 12월 x 5명 = 12,000,000
				○기타교육사업비: 1,000,000
		의료재활사업비	6,000	○재활치료비 및 치료도구 구입비

2011년도 세입, 세출 예산서(안)

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세출 지부

관	항	목	예산액	산 출 기 초
		후원사업비	10,000	○소식지 제작비 500,000 x 4회 = 2,000,000
				○발송봉투 인쇄비 250,000 x 4회 = 1,000,000
				○후원광고비 500,000 x 12월 = 6,000,000
				○기타 후원사업비: 1,000,000
이월금			113,276
	이월금		113,276
		이월금	113,276
계			1,741,626