2010년도 세입, 세출 결산서

세입지부                                                                                    지부 및 시설명: 암사재활원

과 목				예산액(원)	경정액 (원)	결산액(원)	예산잔고(원)
장	관	항	목
암사재활원 사업비				1,776,953,000	1,763,753,000	1,738,981,684	24,771,316
	사업수입			44,000,000	0	0	0
		사업수입		44,000,000	0	0	0
			언어치료사업	44,000,000	0	0	0
	보조금수입			1,528,300,000	1,548,300,000	1,543,346,453	4,953,547
		경상보조금수입		1,344,300,000	1,344,300,000	1,321,108,530	23,191,470
			인건비	1,167,000,000	1,167,000,000	1,144,714,000	22,286,000
			운영비	90,800,000	90,800,000	92,847,000	△2,047,000
			생계비	86,500,000	86,500,000	83,547,530	2,952,470
		기타보조금수입		34,000,000	34,000,000	33,368,770	631,230
			기타보조금	34,000,000	34,000,000	33,368,770	631,230
		기부금수입		150,000,000	170,000,000	188,869,153	△18,869,153
			기타기부금수입	150,000,000	170,000,000	188,869,153	△18,869,153
	전입금			69,200,000	80,000,000	69,036,413	10,963,587
		전입금		69,200,000	80,000,000	69,036,413	10,963,587
			법인전입금	69,200,000	80,000,000	69,036,413	10,963,587
	이월금			115,453,000	112,848,237	112,848,237	0
		이월금		115,453,000	112,848,237	112,848,237	0
			전년도이월금	115,453,000	112,848,237	112,848,237	0

2010년도 세입, 세출 결산서

세입지부                                                                                    지부 및 시설명: 암사재활원

과 목				예산액(원)	경정액 (원)	결산액(원)	예산잔고(원)
장	관	항	목
	잡수입			20,000,000	22,605,000	13,750,581	8,854,419
		잡수입		20,000,000	22,605,000	13,750,581	8,854,419
			기타예금이자수입	600,000	600,000	255,930	344,070
			기타잡수입	19,400,000	22,005,000	13,494,651	8,510,439
합계				1,776,953,000	1,763,753,000	1,738,981,684	24,771,316

2010년도 세입, 세출 결산서

세출지부                                                                                       지부 및 시설명: 암사재활원

과 목				예산액(원)	경정액 (원)	결산액(원)	예산잔고(원)
장	관	항	목
암사재활원 사업비				1,776,953,000	1,763,753,000	1,738,981,684	24,771,316
	사무비			1,337,477,000	1,334,277,000	1,309,911,241	24,365,759
		인건비		1,270,477,000	1,267,277,000	1,247,520,420	19,756,580
			급여	476,229,000	449,229,000	435,049,160	14,179,840
			상여금	205,603,000	193,630,000	191,312,970	2,317,030
			일용잡급	4,000,000	9,000,000	6,075,000	2,925,000
			제수당	344,092,000	401,652,000	401,976,420	△324,420
			퇴직금및퇴직적립금	80,666,000	80,666,000	82,159,920	△1,493,920
			사회보험부담비용	96,300,000	92,300,000	91,671,350	628,650
			기타후생경비	63,560,000	40,800,000	39,275,600	1,524,400
		업무추진비		11,000,000	11,000,000	10,181,056	818,944
			기관운영비	36,000,000	36,000,000	3,392,006	207,994
			직책보조비	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
			회의비	1,400,000	1,400,000	789,050	610,950
		운영비		56,000,000	56,000,000	52,209,765	3,790,235
			여비	5,000,000	2,000,000	1,296,800	703,200
			수용비및수수료	15,000,000	19,000,000	17,598,850	1,401,150
			공공요금	18,000,000	18,000,000	17,025,686	974,314
			제세공과금	10,000,000	9,000,000	8,455,610	544,390
			차량비	8,000,000	8,000,000	7,832,819	167,181

2010년도 세입, 세출 결산서

세출지부                                                                                       지부 및 시설명: 암사재활원

과 목				예산액(원)	경정액 (원)	결산액(원)	예산잔고(원)
장	관	항	목
	재산조성비			93,000,000	73,000,000	53,018,020	19,981,980
		시설비		93,000,000	73,000,000	53,018,020	19,981,980
			시설비	70,000,000	35,000,000	29,500,000	5,500,000
			자산취득비	13,000,000	26,000,000	14,190,000	11,810,000
			시설장비유지비	10,000,000	12,000,000	9,328,020	2,671,980
	사업비			243,200,000	243,200,000	232,978,316	10,221,684
		운영비		149,200,000	163,200,000	163,239,412	39,412
			생계비	98,000,000	93,000,000	92,377,938	622,062
			수용기관경비	10,000,000	12,000,000	9,795,155	2,204,845
			피복비	9,000,000	9,000,000	8,772,135	227,865
			의료비	12,000,000	12,000,000	11,465,790	534,210
			장의비	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
			특별급식비	0	9,000,000	8,940,174	59,826
			연료비	18,000,000	25,000,000	30,118,200	△5,118,200
			직원교육비	1,200,000	2,200,000	1,770,020	429,980
		재활사업비		79,000,000	65,000,000	59,580,164	5,419,836
			의료재활사업비	12,000,000	3,000,000	369,650	2,630,350
			교육재활사업비	45,000,000	22,000,000	21,944,910	55,090
			사회심리재활사업비	22,000,000	40,000,000	37,265,604	2,734,396

2010년도 세입, 세출 결산서

세출지부                                                                                       지부 및 시설명: 암사재활원

과 목				예산액(원)	경정액 (원)	결산액(원)	예산잔고(원)
장	관	항	목
		후원관리비		15,000,000	15,000,000	10,158,740	4,841,260
			후원사업비	15,000,000	15,000,000	10,158,740	4,841,260
	이월금			103,276,000	113,276,000	143,074,107	△29,798,107
		이월금		103,276,000	113,276,000	143,074,107	△29,798,107
			이월금	103,276,000	113,276,000	143,074,107	△29,798,107
합계				1,776,953,000	1,763,753,000	1,738,981,684	24,771,316