2008년도 세입 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
보조금 수입	경상 보조금	인건비	예산	1,020,722,000	0	0	1,020,722,000
			결산	1,016,556,000	0	0	1,016,556,000
			증감	4,166,000	0	0	4,166,000
		운영비	예산	90,011,000	0	0	90,011,000
			결산	103,310,570	0	0	103,310,570
			증감	△13,299,570	0	0	△13,299,570
		생계비	예산	76,500,000	0	0	76,500,000
			결산	75,457,660	0	0	75,457,660
			증감	1,042,340	0	0	1,042,340
		소계	예산	1,187,233,000	0	0	1,187,233,000
			결산	1,195,324,230	0	0	1,195,324,230
			증감	△8,091,230	0	0	△8,091,230
	자본 보조금 수입	지방자치 보조금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,125,654	5,125,654
			증감	0	0	△125,654	△125,654
	기부금 수입	기타 기부금 수입	예산	0	0	150,000,000	150,000,000
			결산	0	0	156,807,941	156,807,941
			증감	0	0	△6,807,941	△6,807,941
	합계		예산	1,187,233,000	0	155,000,000	1,342,233,000
			결산	1,195,324,230	0	161,933,595	1,357,257,825
			증감	△8,091,230	0	△6,933,595	△15,024,825
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	22,731,000	64,281,000	87,012,000
			결산	0	22,730,909	64,281,448	87,012,357
			증감	0	91	-448	-357
전입금	전입금	법인 전입금	예산	0	55,000,000	0	55,000,000
			결산	0	60,898,865	0	60,898,865
			증감	0	△5,898,865	0	△5,898,865
잡수입	잡수입	기타 예금이자 수입	예산	150,000	1,110,000	100,000	1,360,000
			결산	111,222	1,200,892	60,165	1,372,279
			증감	38,778	△90,892	39,835	△12,279

2008년도 세입 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
잡수입	잡수입	기타 잡수입	예산	0	17,600,000	0	17,600,000
			결산	0	17,277,253	0	17,277,253
			증감	0	322,747	0	322,747
	합계		예산	0	18,860,000	100,000	18,960,000
			결산	0	18,589,367	60,165	18,649,532
			증감	0	282,921	39,835	322,756
총 계			예산	1,187,233,000	96,591,000	219,381,000	1,503,205,000
			결산	1,195,324,230	102,219,141	226,275,208	1,523,818,579
			증감	△8,091,230	△5,628,141	△6,894,208	△20,613,579

2008년도 세출 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	인건비	급여	예산	397,622,000	0	0	397,622,000
			결산	397,621,670	0	0	397,621,670
			증감	330	0	0	330
		상여금	예산	186,158,000	0	0	186,158,000
			결산	186,647,350	0	0	186,647,350
			증감	△489,350	0	0	△489,350
		일용 잡급여	예산	0	0	8,390,000	8,390,000
			결산	0	0	8,480,280	8,480,280
			증감	0	0	△90,280	90,280
		제수당	예산	301,552,000	39,553,000	0	341,105,000
			결산	301,551,870	39,704,130	0	341,256,000
			증감	130	△151,130	0	△151,000
		퇴직금 및 적립금	예산	74,776,000	0	0	74,776,000
			결산	70,775,966	4,000,000	0	74,775,966
			증감	4,000,034	△4,000,000	0	34
		사회보험 부담비용	예산	60,614,000	3,565,000	0	64,179,000
			결산	59,959,144	10,690,037	2,188,183	72,837,364
			증감	654,856	△7,125,037	△2,188,183	△8,658,364
		기타 후생경비	예산	0	10,500,000	3,000,000	13,500,000
			결산	0	8,963,000	2,337,800	11,300,800
			증감	0	1,537,000	662,200	2,199,200
		소 계	예산	1,020,722,000	53,618,000	11,390,000	1,085,730,000
			결산	1,016,556,000	63,357,167	13,006,263	1,092,919,430
			증감	4,166,000	△9,739,167	△1,616,263	△7,189,430
	업무 추진비	기관 운영비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,896,990	0	1,896,990
			증감	0	103,010	0	103,010
		직책 보조비	예산	0	3,600,000	0	3,600,000
			결산	0	3,600,000	0	3,600,000
			증감	0	0	0	0

2008년도 세출 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
사무비	업무 추진비	회의비	예산	0	2,400,000	0	2,400,000
			결산	0	314,460	1,871,360	2,185,820
			증감	0	2,085,540	△1,871,360	214,180
		소계	예산	0	8,000,000	0	8,000,000
			결산	0	5,811,450	1,871,360	7,682,810
			증감	0	2,188,550	△1,871,360	317,190
	운영비	여비	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	1,288,850	0	1,288,850
			증감	0	711,150	0	711,150
		수용비 및 수수료	예산	7,000,000	0	4,000,000	11,000,000
			결산	8,089,930	0	3,924,560	12,014,490
			증감	△1,089,930	0	75,440	△1,014,490
		공공요금	예산	12,500,000	0	3,000,000	15,500,000
			결산	12,038,550	0	2,927,790	14,966,340
			증감	461,450	0	72,210	533,660
		제세 공과금	예산	8,500,000	0	1,000,000	9,500,000
			결산	8,522,150	0	961,280	9,483,430
			증감	△22,150	0	38,720	16,570
		차량비	예산	7,000,000	0	1,400,000	8,400,000
			결산	6,839,250	0	1,887,000	8,726,250
			증감	160,750	0	△487,000	△326,250
		소계	예산	35,000,000	2,000,000	9,400,000	46,400,000
			결산	35,489,880	1,288,850	9,700,630	46,479,360
			증감	△489,880	711,150	△300,630	△79,360
	합 계		예산	1,055,722,000	63,618,000	20,790,000	1,140,130,000
			결산	1,052,045,880	70,457,467	24,578,253	1,147,081,600
			증감	3,676,120	△6,839,467	△3,788,253	△6,951,600

2008년도 세출 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
재산 조성비	시설비	시설비	예산	30,000,000	0	0	30,000,000
			결산	27,670,000	0	0	27,670,000
			증감	2,330,000	0	0	2,330,000
		자산 취득비	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	9,151,300	9,151,300
			증감	0	0	2,848,700	2,848,700
		시설장비 유지비	예산	5,000,000	0	3,000,000	8,000,000
			결산	4,697,620	0	2,461,320	7,158,940
			증감	302,380	0	538,680	841,060
	합계		예산	35,000,000	0	15,000,000	50,000,000
			결산	32,367,620	0	11,612,620	43,980,240
			증감	2,632,380	0	3,387,380	6,019,760
사업비	운영비	생계비	예산	63,500,000	0	13,500,000	77,000,000
			결산	67,169,562	0	10,084,860	77,254,422
			증감	△3,669,562	0	3,415,140	△254,422
		수용기관 경비	예산	1,894,000	0	1,506,000	3,400,000
			결산	2,077,350	0	1,505,580	3,582,930
			증감	△183,350	0	420	△182,930
		피복비	예산	5,000,000	0	3,500,000	8,500,000
			결산	8,338,730	0	2,625,800	10,964,530
			증감	△3,338,730	0	874,200	△2,464,530
		의료비	예산	3,000,000	0	2,000,000	5,000,000
			결산	2,583,961	0	1,543,267	4,127,228
			증감	416,039	0	456,733	872,772
		장의비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	△500,000	△500,000
		특별 급식비	예산	1,700,000	0	4,800,000	6,500,000
			결산	1,637,493	0	4,692,669	6,330,162
			증감	62,507	0	107,331	169,838

2008년도 세출 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	연료비	예산	5,200,000	0	15,300,000	20,500,000
			결산	12,840,730	0	9,155,196	21,995,926
			증감	△7,640,730	0	6,144,804	△1,495,926
		사업 개발비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	2,755,420	2,755,420
			증감	0	0	744,580	744,580
		소계	예산	80,294,000	0	44,606,000	124,900,000
			결산	94,647,826	0	32,362,792	127,010,618
			증감	△14,353,826	0	12,243,208	△2,110,618
사업비	교육비	학용품비	예산	100,000	0	370,000	470,000
			결산	91,404	0	361,596	453,000
			증감	8,596	0	8,404	17,000
		도서 구입비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교통비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		급식비	예산	0	0	50,000	50,000
			결산	0	0	45,100	45,100
			증감	0	0	4,900	4,900
		학습 지원비	예산	0	0	120,000	120,000
			결산	53,000	0	98,300	151,300
			증감	△53,000	0	21,700	△31,300
		수학 여행비	예산	0	0	106,000	106,000
			결산	0	0	106,280	106,280
			증감	0	0	△280	△280
		교복비	예산	0	0	149,000	149,000
			결산	14,000	0	135,000	149,000
			증감	△14,000	0	14,000	0

2008년도 세출 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
	교육비	이미용비	예산	17,000	0	0	17,000
			결산	16,500	0	0	16,500
			증감	500	0	0	500
		기타 교육비	예산	100,000	0	380,000	480,000
			결산	88,000	0	293,000	381,000
			증감	12,000	0	87,000	99,000
		소계	예산	217,000	0	1,175,000	1,392,000
			결산	262,904	0	1,039,276	1,302,180
			증감	△45,904	0	135,724	89,820
	재활 사업비	의료재활 사업비	예산	6,000,000	0	11,000,000	17,000,000
			결산	6,000,000	0	9,824,957	15,824,957
			증감	0	0	1,175,043	1,175,043
		교육재활 사업비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	9,401,300	9,401,300
			증감	0	0	598,700	598,700
		심리재활 사업비	예산	10,000,000	0	12,000,000	22,000,000
			결산	10,000,000	0	10,102,860	20,102,860
			증감	0	0	1,897,140	1,897,140
		기타 사업비	예산	0	0	21,000,000	21,000,000
			결산	0	0	18,828,175	18,828,175
			증감	0	0	2,171,825	2,171,825
		소계	예산	16,000,000	0	54,000,000	70,000,000
			결산	16,000,000	0	48,157,292	64,157,292
			증감	0	0	5,842,708	5,842,708
	후원 사업비	후원관리 사업비	예산	0	0	1,500,000	1,500,000
			결산	0	0	869,460	869,460
			증감	0	0	630,540	630,540
	합 계		예산	96,511,000	0	101,281,000	197,792,000
			결산	110,910,730	0	82,428,820	193,339,550
			증감	△14,399,730	0	18,852,180	4,452,450

2008년도 세출 결산서

시설명: 암사재활원

과목			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목
이월금	이월금	이월금	예산	0	32,973,000	82,310,000	115,283,000
			결산	0	31,761,674	107,655,515	139,417,189
			증감	0	1,211,326	△25,345,515	△24,134,189
총 계			예산	1,187,233,000	96,591,000	219,381,000	1,503,205,000
			결산	1,195,324,230	102,219,141	226,275,208	1,523,818,579
			증감	△8,091,230	△5,628,141	△6,894,208	△20,613,579