2 0 1 0 년 도  세 입 , 세 출  예 산 서 ( 안 )

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세 입 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
암사재활원사업비 사업수입 보조금수입	사업수입 경상보조금수입	언어치료사업 인 건 비 운 영 비 생 계 비	1,776,953 44,000 44,000 44,000 1,528,300 1,344,300 1,167,000 90,800 86,500	o 본 봉 : 436,995,000 o 기말수당 : 198,012,000 o 제 수 당 : 362,986,000 o 퇴직적립금 : 83,166,000 o 보 험 료 : 85,841,000 계 : 1,167,000,000 o 통합운영비 : 62,000,000 o 영양급식비 : 6,000,000 o 사회교육행사비 : 10,000,000 o 의약품구입비 : 6,000,000 o 특수차량운영비 : 2,500,000 o 입소자 위문비 : 2,100,000 o 춘계부식, 김장비 : 600,000 o 하계수련대회비 : 1,600,000 계 : 90,800,000 o 주부식비 : 74,300,000 o 월동대책비 : 1,200,000 o 피복비 : 7,500,000 o 동내의 : 1,000,000 o 특별위로금 : 2,500,000 계 : 86,500,000

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세 입 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
이 월 금 전 입 금 잡 수 입 계	기타보조금수입 기부금수입 이 월 금 전 입 금 잡 수 입	기타보조금수입 기타기부금수입 전년도 이월금 법인전입금 기타예금이자수입 기타 잡수입	34,000 34,000 150,000 150,000 115,453 115,453 115,453 69,200 69,200 69,200 20,000 20,000 600 19,400 1,776,953	o 보일러 교체공사비 : 30,000,000 o 대체인력비 : 3,400,000 o 일반기부금 : 110,000,000 o 지원단체후원금 : 40,000,000 계 : 150,000,000 o 인건비 외 : 41,200,000 o 프로그램지원 : 28,000,000

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세 출 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
암사재활원사업비 사 무 비	인 건 비	급 여 상 여 금 일 용 잡 급 여 제 수 당	1,776,953 1,337,477 1,270,477 476,229 205,630 4,000 344,092	o 원 장 : (2,606,000+2,631,000)X6개월 = 31,422,000 o 사무국장 : (1,820,000X1,841,000)X6개월 = 21,966,000 o 정부보조직원(33명) : 375,093,000 o 촉탁의사 : 1,979,000X12월 = 23,748,000 o 언어치료사(계약직) : 2,000,000X12월 =24,000,000 계 : 476,229,000 o 상여금 : (2,606,000+2,631,000)X200% = 10,474,000 (1,820,000+1,841,000)X200% = 7,322,000 정부보조(33명) : 64,541,500 o 가계지원비(33명) : 64,741,000 o 정근수당 : 2,606,000+2,631,000 = 5,237,000 1,820,000+1,841,000 = 3,661,000 정부보조(33명) : 49,653,000 계 : 205,629,500 o 대체인력교사 : 4,000,000 o 직책수당 : 2,100,000X12월 = 25,200,000 o 장기근속수당 : 6,180,000+11,490,000 = 17,670,000 o 가족수당 : 7,800,000 o 체력단련비 : 2,213,000 o 가계보조수당 : 1,650,000X12월 = 19,800,000 o 명절휴가비 : 40,048,000 o 특수직근무수당 : 21,600,000 o 시간외수당 : 101,520,990 o 복지수당 : 108,240,000 계 : 344,091,990

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세 출 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
	업무추진비 운 영 비	퇴직금 및 퇴직적립금 사회보험부담비용 기타후생경비 기관운영비 직책보조비 회 의 비 여 비 수용비 및 수수료	80,666 96,300 63,560 11,000 3,600 6,000 1,400 56,000 5,000 15,000	o 967,990,000X1/12 = 80,665,830 o 국민연금 : 1,069,511,000X4.5% = 48,128,000 o 건강보험 : 1,069,511,000X2.66% = 28,449,000 o 고용보험 : 1,069,511,000X1.1% = 11,764,000 o 산재보험 : 1,069,511,000X0.46% = 4,599,000 o 요양보험 : 28,448,000X4.78% = 1,360,000 o 언어치료사 보험료 : 2,000,000 계 : 94,300,000 o 교통급식비 : 110,000X33명X12월 = 43,560,000 o 연차수당 외 기타 : 20,000,000 계 : 63,560,000 o 300,000X12월 : 3,600,000 o 500,000X12월 : 6,000,000 o 회의비 : 1,400,000 계 : 11,000,000 o 직원해외연수비 외 : 5,000,000 o 사무용품비 : 300,000X12개월 = 3,600,000 o 사무기기 임대료 : 150,000X12개월 = 1,800,000 o 정수기 필터교체 등 : 500,000X3대 = 1,500,000 o 통행료 및 수수료 : 1,000,000 o 소규모수선비 : 5,000,000 o 기 타 : 2,100,000 계 : 15,000,000

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세 출 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
재산조성비	시 설 비	공 공 요 금 제세 공과금 차 량 비 시 설 비 자산취득비 시설장비유지비	18,000 10,000 8,000 93,000 93,000 70,000 13,000 10,000	o 전화요금 : 300,000X12월 = 3,600,000 o 전기요금 : 600,000X12월 = 7,200,000 o 상.하수도료 : 400,000X12월 = 4,800,000 o 우편요금 : 100,000X12개월 = 1,200,000 o 오물수거비 : 50,000X12개월 = 600,000 o 정화조 청소비용 외 : 600,000 계 : 18,000,000 o 자동차세 : 1,500,000 o 협회비 : 2,400,000 o 차량보험료 외 : 4,000,000 o 기타제세 : 2,100,000 계 : 10,000,000 o 차량유류대 : 5,500,000 o 차량유지비 : 2,000,000 o 차량소모품비 : 500,000 계 : 8,000,000 o 보일러실공사, 산책로 조성 및 조경 공사 o CCTV설치 : 4,000,000 o 옥외(행사용) 방송설비 : 4,000,000 o 기타비품구입비 : 5,000,000 o 전기안전 점검비 외 : 100,000X12개월 = 1,200,000 o 생활실 도배공사 : 100,000X3개소 = 3,000,000 o 기타 수선비 : 5,800,000 계 : 10,000,000

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세 출 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
사 업 비	운 영 비	생 계 비 수용기관경비 피 복 비 의 료 비 장 의 비 연 료 비 직원교육비	243,200 149,200 98,000 10,000 9,000 12,000 1,000 18,000 1,200	o 주부식비 : 74,300,000 o 김장비 외 : 600,000 o 특별부식비 : 6,000,000 o 기타부식비 : 17,100,000 계 : 98,000,000 o 생활용품비 : 8,400,000 o 위생재료비 : 1,600,000 계 : 10,000,000 o 병원진료비 : 6,000,000 o 의약품비 : 6,000,000 계 : 12,000,000 o 도시가스 취사용 : 3,000,000 난방용 : 15,000,000 계 : 18,000,000 o 직원보수교육비 : 50,000X24명 = 1,200,000

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세 출 지 부

관	항	목	예 산 액	산 출 기 초
이 월 금 계	재활사업비 재활결연비 이 월 금	의료재활사업비 교육재활사업비 사회심리재활사업비 후원사업비 전년도이월금	79,000 12,000 45,000 22,000 15,000 15,000 103,276 103,276 103,276 1,776,953	o 재활치료비 및 치료도구구입 및 수리비(보장구포함) o 경제교육 : 28,000,000 o 도서교육비: 2,000,000 o 개별맞춤교육 : 200,000X12개월X5명 = 5,000,000 o 특수체육교육 외 : 5,000,000 o 기타 : 5,000,000 o 사회교육행사비 : 10,000,000 o 하계수련회 : 1,600,000 o 문화활동비 : 4,600,000 o 기타 : 5,800,000 계 : 22,000,000 o 소식지 제작비 : 4,800,000 o 발송봉투 인쇄비 : 800,000 o 후원자 관리비 : 800,000 o 후원광고비 : 5,000,000 o 기타 후원비 ; 3,600,000 계 : 15,000,000