2009년도 세입,세출 명세서

세입지부                                                                                                                            시설명: 암사재활원

과 목			2008년도 예산액 (천원)	2009년도 예산액 (천원)	증감 (천원)	산출근거
관	항	목
암사재활원사업비			1,503,205	1,601,501	98,296
보조금수입			1,342,233	1,416,218	73,985
	경상보조금수입		1,187,233	1,222,618	35,358
		인건비	1,020,722	1,053,618	32,869	- 호봉상승 및 인건비 인상
		운영비	90,011	92,000	1,989
		생계비	76,500	77,000	500
	기타보조금수입		5,000	43,600	38,600
		지방자치보조금	5,000	43,600	38,600	- 기능보강비: 40,000,000
	기부금수입		150,000	150,000	0
		기타기부금수입	150,000	150,000	0
전입금			55,000	50,000	△5,000
	전입금		55,000	50,000	△5,000
		법인전입금	55,000	50,000	△5,000
이월금			87,012	115,283	28,271
	이월금		87,012	115,283	28,271
		전년도이월금	87,012	115,283	28,271
잡수입			18,960	20,000	1,040
	잡수입		18,960	20,000	1,040
		기타예금이자수입	1,360	1,500	140
		기타잡수입	17,600	18,500	900

2009년도 세입,세출 명세서

세출지부                                                                                                                           시설명: 암사재활원

과 목			2008년도 예산액 (천원)	2009년도 예산액 (천원)	증감 (천원)	산출근거
관	항	목
암사재활원사업비			1,503,205	1,601,501	98,296
사무비			1,140,130	1,170,988	30,858
	인건비		1,085,730	1,109,688	23,958
		급여	397,622	409,704	12,082
		상여금	186,158	181,700	△4,458
		일용잡급	8,390	3,600	△4,790
		제수당	341,105	320,803	△20,275
		퇴직금 및 퇴직적립금	74,776	68,010	△6,766
		사회보험부담비용	64,179	67,311	3,132
		기타후생경비	13,500	58,560	45,060	- 미사용 연차휴가 보상
	업무추진비		8,000	8,000	0
		기관운영비	2,000	3,600	1,600
		직책보조비	3,600	3,600	0
		회의비	2,400	800	△1,600
	운영비		46,400	53,300	6,900
		여비	2,000	7,000	5,000	- 모범직원 해외연수
		수용비 및 수수료	11,000	11,000	0
		공공요금	15,500	17,400	1,900
		제세공과금	9,500	9,00	0
		차량비	8,400	8,400	0

2009년도 세입,세출 명세서

세출지부                                                                                                                           시설명: 암사재활원

과 목			2008년도 예산액 (천원)	2009년도 예산액 (천원)	증감 (천원)	산출근거
관	항	목
재산조성비			50,000	85,000	35,000
	시설비		50,000	85,000	35,000
		시설비	30,000	50,000	20,000	- 외부 놀이터 공사
		자산취득비	12,000	25,000	13,000	- 업무 차량구입
		시설장비유지비	8,000	10,000	2,000	- 외벽 보수공사
사업비			197,792	230,060	32,268
	운영비		124,900	137,000	12,120
		생계비	77,000	80,000	3,000
		수용기관경비	3,400	55,000	2,100	- 입소자 생활용품
		피복비	8,500	9,000	500
		의료비	5,000	6,000	1,000
		연료비	20,500	25,000	4,500
		장의비	500	500	0
		특별급식비	6,500	7,000	500
		사업개발비	3,500	4,000	500
	재활사업비		70,000	79,800	9,800
		의료재활사업비	17,000	17,000	0
		교육재활사업비	10,000	22,800	12,800	- 개별 맞춤교육 외
		사회심리재활사업비	22,000	25,000	3,000
		기타사업비	21,000	15,000	△6,000

2009년도 세입,세출 명세서

세출지부                                                                                                                           시설명: 암사재활원

과 목			2008년도 예산액 (천원)	2009년도 예산액 (천원)	증감 (천원)	산출근거
관	항	목
	후원관리비		1,500	4,000	2,500
		후원관리비	1,500	4,000	2,500	- 소식지 제작
	교육비		1,392	9,260	7,868
		수업료	0	7,000	7,000
		학용품비	470	0	△470
		급식비	50	0	△50
		도서구입비	0	500	500
		학습지원비	120	1,760	1,640
		수학여행비	106	0	△106
		교복비	149	0	△149
		이미용비	17	0	△17
		기타교육비	480	0	△480
이월금			115,283	115,453	170
	이월금		115,283	115,453	170
		이월금	115,283	115,453	170